Vertrekpunt Financieel meerjarenperspectief 2023-2026
Na het vaststellen van de primitieve begroting 2022 in november 2021, zijn er ontwikkelingen geweest met invloed op het financieel perspectief. Dit zijn de door de raad vastgestelde besluiten, het effect van de decembercirculaire van het gemeentefonds inclusief het zesde coronasteunpakket en de mutaties die zijn opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2022.
Tabel 2 geeft een overzicht van deze ontwikkelingen. Inclusief het saldo van de kadernota (regel 7), resulteert dit in het financieel meerjarenperspectief (regel 8).
De specificatie van de raadsbesluiten (regel 2) is opgenomen in tabel 3. Voor een specificatie van de effecten van de 1e bestuursrapportage 2022 wordt verwezen naar dat document.
Tabel 2: | (bedragen x € 1.000) | ||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
I Van begroting naar vertrek kadernota
1 | Saldo begroting 2022-2025 | -1.477 | -2.267 | -1.855 | -1.885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Effect raadsbesluiten na vaststellen begroting 2022 | 1.808 | 1.742 | 1.803 | 1.803 | ||||
3 | Effect 1e berap 2022 - incl. decembercirc. 2021 | 412 | 156 | 206 | 217 | ||||
4 | Saldo vertrek kadernota 2023 (1+2+3) | 744 | -369 | 153 | 135 |
II Ontwikkelingen
5 | Jaarlijkse actualisaties en verbonden partijen (tabel 4 & 5) | -101 | -227 | -364 | -257 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Onvermijdelijke ontwikkelingen (tabel 6a) | 292 | 573 | -1.125 | -5.604 | ||||
7 | Subtotaal ontwikkelingen = Saldo kadernota (5 + 6) | 192 | 346 | -1.489 | -5.861 | ||||
8 | Financieel meerjarenperspectief begroting 2023 (4+7) | 935 | -23 | -1.336 | -5.726 |
Tabel 3: | (bedragen x € 1.000) | ||||||||
Specificatie Raadsbesluiten ná vaststellen begroting 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e burap 2021 | 1.818 | 1.752 | 1.813 | 1.813 | |||||
Video livestream raadzaal | -10 | -10 | -10 | -10 | |||||
Effect raadsbesluiten na vaststellen begroting 2022 | 1.808 | 1.742 | 1.803 | 1.803 | |||||