Meerjaren investeringsprogramma (MIP)
In deze bijlage zijn de voorgenomen investeringen per programma opgenomen. Het zijn de investeringen die nog niet zijn gestart en in de planning staan voor de jaren 2023-2026.
Investeringsplan Kadernota 2023-2026 | (alle bedragen x€1.000) | |||
|---|---|---|---|---|
Programma / product / omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Programma 3 - Dienstverlening | ||||
ICT Publiek | ||||
Invoering Basisregistratie Personen (BRP)/ Burgerzakenmodules | 43 | |||
Totaal programma 3 | 43 | |||
Programma 7 - Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang | ||||
Onderwijshuisvesting basisscholen | ||||
ABBS De Vuurvogel- Renovatie - Uitvoering (incl. BENG) | 1.391 | |||
Uitbreiding 1e inrichting en onderwijsleerpakketten De Meent | 30 | |||
De Vuurvogel tijdelijke huisvesting 4 lokalen | 740 | |||
De Wijngaard/G Voetiusschool- renovatie | 1.791 | |||
Totaal programma 7 | 2.160 | 1.791 | ||
Programma 9 - Sport (accommodaties), kunst en cultuur | ||||
Buitensport | ||||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2023 | 246 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2023 | -56 | |||
Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2024 | 316 | |||
Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2024 | 316 | |||
Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2024 | 315 | |||
Lichtmasten 2025 | 12 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | 221 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | -29 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | 221 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | -15 | |||
Vervangen kunstgras korfbal 2024 | 88 | |||
Vervangen en ombouwen naar 2 velden kunstgras korfbal 2025 | 125 | |||
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2024 | 64 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2023 | 44 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2024 | 86 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2025 | 83 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2026 | 99 | |||
Totaal programma 9 | 235 | 1.097 | 706 | 99 |
Programma 11 - Beheer Openbare Ruimte | ||||
Wegen | ||||
Vervanging Greenpoint bomen, wegen, verhardingen, riolen etc. | 91 | |||
Verkeerskundige herinrichtingen 2023 | 69 | |||
Verkeerskundige herinrichtingen 2024 | 69 | |||
Renovatie asfaltwegen 2025 | 320 | |||
Verkeerskundige herinrichtingen 2025 | 69 | |||
Renovatie elementverharding 2025 | 214 | |||
Renovatie asfaltwegen 2026 | 320 | |||
Verkeerskundige herinrichtingen 2026 | 69 | |||
Renovatie elementverharding 2026 | 214 | |||
Renovatie wegen UH 2023 | 212 | |||
Renovatie wegen Driebergen | 284 | |||
Renovatie wegen Leersum | 958 | |||
Renovatie wegen UH 2024 | 213 | |||
Renovatie wegen Maarn, Maarsbergen, Overberg | 1.248 | |||
Extra investeringen wegen 2025 | 932 | |||
Extra investeringen wegen 2026 | 932 | |||
Civiele Kunstwerken 2023 | 124 | |||
Civiele Kunstwerken 2024 | 125 | |||
Civiele Kunstwerken 2025 | 125 | |||
Civiele Kunstwerken 2026 | 125 | |||
Verkeersregelinstallaties 2023 | 88 | |||
Verkeersregelinstallaties 2024 | 88 | |||
Verkeersregelinstallaties 2025 | 89 | |||
Verkeersregelinstallaties 2026 | 89 | |||
Herinrichting weg i.v.m. riolering Dennenhorst e.o. deel 2 Driebergen-uitvoering | 218 | |||
Herinrichting weg i.v.m. riolering Dennenhorst deel 2 e.o.-nazorg | 107 | |||
Renovatie wegen UH 2023 | 424 | |||
Renovatie wegen UH 2024 | 426 | |||
Renovatie wegen UH 2025 | 427 | |||
Renovatie wegen UH 2026 | 427 | |||
Totaal wegen | 2.377 | 2.367 | 2.176 | 2.176 |
Riolering | ||||
Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 (uitvoering) | 789 | |||
Vervanging Kikker riool- en wegbeheer | 14 | |||
Renovatie riolering Driebergen | 784 | |||
Renovatie riolering Amerongen | 319 | |||
Renovatie riolering Driebergen | 310 | |||
Renovatie riolering Maarn | 225 | |||
Renovatie riolering Leersum | 1.212 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2023 | 203 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2024 | 198 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2025 | 204 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2026 | 204 | |||
Afvoer hemelwater 2023 | 210 | |||
Afvoer hemelwater 2024 | 205 | |||
Afvoer hemelwater 2025 | 211 | |||
Afvoer hemelwater 2026 | 211 | |||
Renovatie riolering (GUH) 2024 | 1.757 | |||
Renovatie riolering (GUH) 2025 | 1.807 | |||
Renovatie riolering (GUH) 2026 | 1.807 | |||
Vervanging ROM 500 aanhanger | 30 | |||
Totaal riolering | 2.335 | 3.921 | 2.222 | 2.222 |
Openbaar groen | ||||
Verduurzamen openbaar groen en bomen 2023 | 540 | |||
Herbeplanten renovatie projecten 2023 | 53 | |||
Verduurzamen openbaar groen en bomen 2024 | 538 | |||
Herbeplanten renovatie projecten 2024 | 53 | |||
Verduurzamen openbaar groen en bomen 2025 | 540 | |||
Herbeplanten renovatie projecten 2025 | 53 | |||
Verduurzamen openbaar groen en bomen 2026 | 540 | |||
Herbeplanten renovatie projecten 2026 | 53 | |||
Vervanging Schaftwagen 61-WJ-RR Nomadis schaftketen (2 stuks) | 42 | |||
Totaal Openbaar groen | 593 | 633 | 593 | 593 |
Reiniging/afval | ||||
Vervanging containers milieustraat (6 stuks) | 47 | |||
Vervanging slede (2 stuks) | 11 | |||
Vervanging containers milieustraat (6 stuks) | 50 | |||
Vervanging containers milieustraat (3 stuks) | 28 | |||
Vervanging 20 ondergrondse containers, 5x ondergronds | 305 | |||
Vervanging 4 ondergrondse containers Leersum Doorn | 56 | |||
Totaal reiniging/afval | 352 | 67 | 50 | 28 |
Gladheidsbestrijding | ||||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-24 VCLN 350-1 | 30 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-24 VCLN 350-2 | 31 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B11L-18 AW CLN | 32 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-15 AW CLN | 32 | |||
Totaal gladheidsbestrijding | 93 | 32 | ||
Totaal programma 11 | 5.750 | 7.019 | 5.041 | 5.019 |
Programma 14 - Overhead | ||||
Buitenruimte | ||||
Vervanging Fuso Canter | 60 | |||
Vervanging VW Crafter afval | 53 | |||
Vervanging VW Crafter strooi 2 | 56 | |||
Vervanging Isuzu | 45 | |||
Vervanging Piaggio | 28 | |||
Vervanging VW crafter | 53 | |||
Vervanging Iveco Daily 1 | 89 | |||
Vervanging Iveco Daily 2 | 89 | |||
Vervanging Opel Combo 1 | 30 | |||
Vervanging Opel Combo 2 | 30 | |||
Vervanging Iveco Daily 3 | 89 | |||
Vervanging M.A.N. groot | 210 | |||
Totaal Buitenruimte | 182 | 230 | 209 | 210 |
Services en secretariaat | ||||
Vervanging Scanner normaal 2024 | 15 | |||
Vervanging beamer raadszaal 2025 | 20 | |||
Vervanging Koffieapparatuur 2025 | 20 | |||
Totaal Service en secretariaat | 15 | 40 | ||
Gemeentekantoor | ||||
Vervanging keukenapparatuur 2023 | 60 | |||
Vervanging AV middelen vergaderruimten 2025 | 40 | |||
Totaal Gemeentekantoor | 60 | 40 | ||
Cultuurhuis Pléiade | ||||
Pléiade Beveiligingscamera's | 15 | |||
Vervanging geluidsinstallatie Raadszaal | 70 | |||
Totaal Cultuurhuis Pléiade | 15 | 70 | ||
ICT vervangingsinvesteringen | ||||
Vervanging I-Controler en Samen@Work | 44 | |||
Totaal ICT | 44 | |||
Totaal programma 14 | 257 | 289 | 289 | 280 |
TOTAAL INVESTERINGEN | 6.285 | 8.405 | 8.197 | 7.189 |